目    录

第一部分    概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分    名词解释

第一部分        概 况

一、主要职责

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心单位基本性质为财政补助公益一类事业单位执行事业单位会计制度，属于教育辅助服务，负责原大港区域内成人技能培训培训、短训及各类资格证书培训和后续教育年检工作。单位2020年末实有人数13人内设1个部门，完成了年初制定的工作目标中小企业的短训及资格证年检工作并配合主管局完成各项临时性的工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心内设 1 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度项目支出决算表（基层使用）为空表。

2.天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度收入、支出决算总计2,487,619.44元，与2019年决算相比减少536,794.64元，主要原因是：本中心因为机构改革的原因人员调离支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度本年收入合计2,487,619.44元，与2019年决算相比减少536,794.64元，主要原因是：中心人员调离支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,487,619.44元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度本年支出合计2,487,619.44元，与2019年决算相比减少536,794.64元，主要原因是：人员调离支出减少。其中：基本支出2,487,619.44元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,487,619.44元，与2019年决算相比减少536,794.64元，主要原因是：人员调离支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,487,619.44元，与2019年决算相比减少536,794.64元，主要原因是：中心人员调离支出减少。

（二）具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”2,487,619.44元，与2019年决算相比减少536,794.64元，其中：

“工业和信息产业监管”2,487,619.44元，包括“行政运行”2,487,619.44元，主要用于：。本单位全体人员工资福利、缴纳公积金和社保支出以及单位运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,487,619.44元，与2019年决算相比减少536,794.64元，主要原因是:单位人员调离，各项支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,320,728.62元，其中

“基本工资”183,025.50元，主要用于：本单位全体人员发放基本工资；

“绩效工资”972,958.70元，主要用于：本单位全体人员发放基础性绩效工资和奖励性绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”161,176.16元，主要用于为 本单职工缴纳养老保险；

“职业年金缴费”80,588.08元，主要用于：为全体职工缴纳职业年金；

“职工基本医疗保险缴费”100,735.10元，主要用于：为全体职工缴纳基本医疗保险；

“其他社会保障缴费”15,112.08元，主要用于：为全体职工缴纳生育保险、工伤保险；

“住房公积金”578,375.00元，主要用于：为全体职工缴纳住房公积金及补充公积金；

“其他工资福利支出”228,758.00元，主要用于为职工发放的其他补贴如通讯费、物业取暖费等。

2、“对个人和家庭的补助”32,259.2元，其中“退休费”32,259.20元，主要用于发放退休人员由财政负担的部分退休金。

3、“商品和服务支出”134,631.62元，其中：

“办公费”2,867.00元，主要用于单位购买基本办公用品，“

邮电费”2,500.00元，主要用于单位的电话费及上网费，

“差旅费”3,400.00元，主要用于单位人员去往核心区办公发生的

“工会经费”29,700.00元，主要用于单位上缴总工会的工会经费，

“福利费”22,359.60元，主要用于发放防暑降温费及职工体检费，

“其他交通费用”290.00元，主要用于区域内外出办公发生的交通费用，

税金及附加费用”73,515.02元，主要用于缴纳2018-2020年残疾人保障金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。