目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）与进入托管中心的人员签定托管协议书，明确双方的权利和义务；

（二）负责退休人员的日常管理，包括办理困难企业退休职工医疗保险费交纳、医药费报销手续等项服务工作；

（三）为完全或大部分丧失劳动能力的职工发放基本生活费，缴纳养老、医疗保险费，办理医药费报销及退休等有关手续；

（四）为工伤人员办理相关保险待遇手续；

（五）为“4050”(进入托管中心男年满50周岁、女年满40周岁并给予社会保险补贴的人员)人员办理养老、医疗保险费的缴纳、医药费报销以及退休手续等日常管理工作；

（六）负责档案管理、有关资金管理、劳动保障政策解答等相关事宜。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心内设 3 个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心（本级）共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心，共计 1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度部门决算收入总计1,342,056.35元，与2018年决算相比减少152,102.70元，其中：财政拨款收入1,342,056.35元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度部门决算支出总计1,342,056.35元，与2018年决算相比减少152,102.70元，其中：基本支出907,817.17元，占67.64%；项目支出434,239.18元，占32.36%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,342,056.35元，与2018年决算相比减少151,611.18元，具体情况如下：

1、“资源勘探信息等支出”1342056.35元，其中：

“工业和信息产业监管”1342056.35元，包括“行政运行”907,817.17元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费支出；“其他工业和信息产业监管支出”434,239.18元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、福利费（派遣人员体检费）支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计907,817.17元，与2018年决算相比减少162,532.66元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”866157.24元，其中“基本工资”141,310.00元，主要用于：发放事业人员基本工资；“津贴补贴”81,446.40元，主要用于：发放事业人员津贴；“绩效工资”229,872.00元，主要用于：发放事业人员基础性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”63,843.52元，主要用于：事业人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”29,466.24元，主要用于：事业人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”36,832.80元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”5,525.28元，主要用于：事业人员其他社会保障缴费；“住房公积金”212,034.00元，主要用于：事业人员住房公积金缴费；“其他工资福利支出”65,827.00元，主要用于：发放事业人员奖励性绩效。

2、“对个人和家庭的补助”60元，其中“奖励金”60.00元，主要用于：发放事业人员独生子女费用。

3、“商品和服务支出”41599.93元，其中“办公费”13,972.83元，主要用于：邮电费、饮用水费用、办公用品等；“差旅费”9,489.50元，主要用于：事业人员和派遣制人员差旅费用；“维修(护）费”1,620.00元，主要用于：办公区域安装声控灯、热水器、换纱窗；“工会经费”8,800.00元，主要用于：事业人员的工会经费；“福利费”7,717.60元，主要用于：事业人员的防暑降温费用、体检费、采暖费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。