目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

我单位为财政补助的公益一类事业单位，主要负责为成人提供短期培训和相关社会服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心内设 1 个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心（本级）共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心，共计 1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度部门决算收入总计3,024,414.08元，与2018年决算相比减少362,025.37元，其中：财政拨款收入3,024,414.08元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度部门决算支出总计3,024,414.08元，与2018年决算相比减少362,025.37元，其中：基本支出3,024,414.08元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,024,414.08元，与2018年决算相比减少360,332.52元，具体情况如下：

1、“资源勘探信息等支出”3024414.08元，其中：

“工业和信息产业监管”3024414.08元，包括“行政运行”3,024,414.08元，主要用于：2019年度单位的基本运行费用和人员基本工资、绩效工资、福利费用和对个人的补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,024,414.08元，与2018年决算相比减少360,332.52元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”2923365.28元，其中“基本工资”496,408.00元，主要用于：单位职工的基本工资。“津贴补贴”167,632.76元，主要用于：单位人员的津贴补贴。“绩效工资”749,931.00元，主要用于：单位人员的基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”217,046.08元，主要用于：缴纳单位人员基本养老保险。“职业年金缴费”97,933.44元，主要用于：缴纳单位人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”122,416.80元，主要用于：缴纳单位人员基本医疗保险。“其他社会保障缴费”18,363.24元，主要用于：缴纳单位人员工伤保险、失业保险、生育保险保险。“住房公积金”714,078.00元，主要用于：支付单位人员住房公积金、补充公积金、按月住房补贴。“其他工资福利支出”339,555.96元，主要用于：职工发放的定额绩效奖金和未休假补贴。

2.“对个人和家庭的补助”23952元，其中“退休费”23,952.00元，主要用于：支付退休人员财政负担的部分退休工资。

3.“商品和服务支出”77096.8元，其中“办公费”620.00元，主要用于：购买办公用品。“邮电费”1,300.00元，主要用于：支付单位电话费、网费。“差旅费”6,500.00元，主要用于：单位人员区域外公务出行发生的费用。“培训费”1,452.00元，主要用于：单位人员晋升高级工技能培训。“工会经费”28,840.00元，主要用于：向区总工会缴纳和单位计提工会经费支出。“福利费”33,954.80元，主要用于：单位人员的体检和防暑降温费用。“其他交通费用”830.00元，主要用于：单位人员区域内公务出行发生的交通费用。“其他商品和服务支出”3,600.00元，主要用于：发放退休人员慰问费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港乡镇企业培训中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。