天津市滨海新区工业和信息化局(本级)

2023年度部门决算

 

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、市和本区有关工业、工业信息化和信息产业方面的法律法规和方针政策，拟订相关支持工业、工业信息化、信息产业的政策。组织协调有关减轻企业负担工作。

（二）负责拟订并组织实施本区工业和信息产业发展规划和年度计划。推进产业布局、产业产品结构调整优化升级，引导和扶持工业、信息产业发展。

（三）监测分析工业和信息产业运行态势，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）负责提出本区工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建议，研究制定并发布工业投资导向。负责编报支持工业各专项资金的预算，会同有关部门提出专项资金使用计划和项目投资计划，并组织推动与监督落实。提出行业投资指南。

（五）负责本区工业技术改造的组织和实施工作，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。协调组织实施有关国家及本区工业、信息产业科技重大专项，承担有关国家科技重大专项中软件项目的相关管理工作，参与相关战略性新兴产业专项的组织实施。推进产学研结合和相关科研成果产业化。推进工业企业品牌战略。负责组织本区企业申报国家级、市级企业技术中心的初审工作，推进工业企业技术创新体系建设，推动新兴产业发展。

（六）组织协调发展装备制造业，会同有关部门推动本区智能制造发展，组织落实重大技术装备发展和自主创新政策，依托市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引导重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业节能监察工作。参与实施污染防治工作、推动本领域污染防治。参与实施工业节水工作。

（八）负责工业中小企业发展的宏观指导和综合协调，贯彻国家和天津市促进工业中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导和推进工业中小企业、非国有经济产业结构、产品结构的调整。引导和扶持工业中小企业开展技术创新、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展及大企业的协作配套。

（九）承担本区履行《禁止化学武器公约》的有关工作。

（十）会同有关部门组织推动工业和信息产业招商引资工作。组织指导工业和信息产业企业开拓市场，开展工业、信息产业的对外合作与交流。会同有关部门组织工业旅游区（点）认定。

（十一）协调推动本区通信基础设施建设工作，落实网络强区建设相关工作，推动宽带发展。协调相关部门推动通信管网、公共通信网、专用信息网的建设。会同相关部门推进国家通信主干网及其他部门专用通信网方面的协调工作。

（十二）负责工业信息化工作。拟订并组织实施信息化与工业化融合的发展规划，推动工业数字化、网络化、智能化发展。

（十三）负责推动软件和信息服务业发展，拟订并组织实施发展规划、产业政策。组织推进软件技术、产品和信息服务的研发、推广应用与产业化，指导安全可靠信息系统集成能力建设。

（十四）指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作。落实和完善工业信息安全政策和标准。推进信息安全产业发展，指导协调信息安全技术、产品研发及产业化。

（十五）负责本区电力行政管理和电力需求侧管理，负责本区电力运行的平衡，参与电力体制改革，培育和监管电力市场，参与研究提出能源政策和建议。

（十六）负责组织编制全区工业园区总体规划，提出相关政策建议并组织实施。研究拟订工业园区建设管理办法、考核指标体系及相关规章制度。

（十七）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强行业安全生产工作，指导督促企事业单位安全管理工作。配合有关部门做好应对突发事件和自然灾害所需的生产资料、救灾物资的生产、储备和调运。会同有关部门管理医药储备工作。

（十八）负责贯彻执行中央军民融合和市委重大方针政策，综合协调全区军民融合发展工作。汇总全区军民融合发展总体需求，组织拟订军民融合发展规划、重大政策。协调推动全区军民融合发展重大项目和重要事项，促进相关规划有计划衔接，研究提出全区军民融合发展各领域相关问题处理意见。会同有关部门开展国防科技工业国家安全和保密管理工作。推动军工经济与地方经济融合发展，开展对外交流与招商引资工作。

（十九）指导局系统人才队伍建设。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。围绕工作职能深化审批制度改革，进一步简政放权，加强事中事后监管，建立部门间信息共享、协同监管和联合奖惩机制，更好地为企业创新发展提供政策服务。

（二十二）有关职责分工。与区发展和改革委员会在节能工作方面的职责分工。区发展和改革委员会综合管理全区节能工作，负责全区资源综合利用等相关工作。区工业和信息化局仍负责本领域节能、资源综合利用工作。

二、机构设置

天津市滨海新区工业和信息化局（本级）内设9个职能处室，包括：办公室、综合发展室、工业转型升级室、科技与智能装备室、信息产业室、电力与通信发展室、节能与法规室、中小企业与交流合作室、军民融合室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区工业和信息化局（本级）

 

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区工业和信息化局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区工业和信息化局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度收入、支出决算总计83,070,396.83元，与2022年度相比，收、支总计各增加14,861,716.79元，增长21.79%，主要原因是：本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度本年收入合计83,060,396.83元，与2022年度相比增加14,861,716.79元，主要原因是：本年项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入83,060,396.83元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度本年支出合计83,060,396.83元，与2022年度相比增加14,861,716.79元，主要原因是：本年项目支出增加。

其中：基本支出19,176,376.83元，占23.09%；

项目支出63,884,020.00元，占76.91%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计83,060,396.83元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,861,716.79元，增长21.79%，主要原因是：本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,060,396.83元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,861,716.79元，增长21.79%，主要原因是：本年项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出83,060,396.83元，主要用于以下方面：科学技术支出6691900元，占8.06%；农林水支出28000000元，占33.71%；资源勘探工业信息等支出48368496.83元，占58.23%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,595,965.88元，支出决算为83,060,396.83元，完成年初预算的403.28%。其中：

1.“科学技术支出”（类）“技术研究与开发”（款）“其他技术研究与开发支出”（项）年初预算为0元，追加预算6691900元，支出决算为6691900元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算230900元用于2022年天津市智能制造专项区本级配套资金（高质量发展专项金）；追加预算6461000元用于2023年第二批制造业高质量发展专项资金市级资金。      

2.“农林水支出”（类）“普惠金融发展支出”（款）“其他普惠金融发展支出”（项）年初预算为0元，追加预算28000000元，支出决算为28000000元，决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算用于2023年度创新担保支持制造业高质量发展示范项目津财金指〔2023〕12号直达资金。

3.“资源勘探工业信息等支出”（类）“工业和信息产业监管”（款）“行政运行”（项）年初预算为20595965.88元，支出决算为20774496.83元，完成年初预算的100.87 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员结构调整，导致人员经费支出稍多于预算。

4.“资源勘探工业信息等支出”（类）“支持中小企业发展和管理支出”（款）“中小企业发展专项”（项）年初预算为0元，追加预算12350000元，支出决算为12350000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于2022年滨海新区街镇高质量发展争先创优及专精特新中小企业项目高质量发展专项资金。

5.“资源勘探工业信息等支出”（类）“其他资源勘探工业信息等支出”（款）“技术改造支出”（项）年初预算为0 元，追加预算15244000元，支出决算为15244000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于2022年度滨海新区街镇高质量发展工业技术改造类项目高质量发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,176,376.83元，与2022年度相比增加14,596.79元，主要原因是：本年招商引资和学习交流工作增加，差旅费和三公经费增加。其中：

人员经费17,491,266.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费1,685,110.09元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区工业和信息化局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算35,100.00元，支出决算35,519.50元，与2023年预算相比增加419.50元，完成预算的101.2%；较上年增加35,519.50元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年发生因公出国事项，相关费用支出稍多于预算。；决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生因公出国和公务接待事项，产生因公出国（境）费和公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算34,000.00元，支出决算34,419.50元，与预算相比增加419.50元，完成预算的101.23%；较上年增加34,419.50元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年发生因公出国事项，相关费用支出稍多于预算。；决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生因公出国事项，产生因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置及运行维护费”预算。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未产生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“公务用车运行维护费”预算。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未产生“公务用车运行维护费”支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”预算。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未产生“公务用车购置费”支出。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,100.00元，支出决算1,100.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年增加1,100.00元，增长0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数等于预算数。；决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生公务接待事项，产生公务接待费。

2023年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年度机关运行经费决算数1,685,110.09元，比2022年增加173,310.22元，增长11.46%。主要原因是：2023年招商引资和学习交流工作增加，差旅费和三公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局(本级)2023年政府采购支出总额900,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出900,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区工业和信息化局（本级）2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额63884020元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区工业和信息化局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。