目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

（一）与进入托管中心的人员签订托管协议书，明确双方的权利和义务；

（二）负责退休人员的日常管理，包括办理困难企业退休职工医疗保险费缴纳、医药费报销手续等项服务工作；

（三）为完全或大部分丧失劳动能力的职工发放基本生活费，缴纳养老、医疗保险费，办理医药费报销及退休等有关手续；

（四）为工伤人员办理相关保险待遇手续；

（五）为“4050”(进入托管中心男年满50周岁、女年满40周岁并给予社会保险补贴的人员)人员办理养老、医疗保险费的缴纳、医药费报销以及退休手续日常管理工作；

（六）负责档案管理、有关资金管理、劳动保障政策解答等相关事宜。

二、机构设置情况

本部门内设  3  个职能处室；下辖 0  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

 1.天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心本级

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 192.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0  万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出 192.92 万元。本部门2026年收支总预算 192.92 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 192.92 万元，与2025年预算相比增加  62.53 万元，主要原因是 去年年初预算中部分经济科目未完整取数   。其中：上年结转结余 0  万元，占 0 %；一般公共预算 192.92 万元，占 100 %；政府性基金预算  0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；事业收入 0 万元，占  0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0  万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 192.92 万元，与2025年预算相比增加 62.53 万元，主要原因是 去年年初预算中部分经济科目未完整取数  。其中：基本支出 176.36 万元，占 91.42 %；项目支出 16.56 万元，占 8.58 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 192.92  万元，与2025年预算相比增加 62.53 万元，主要原因是 去年年初预算中部分经济科目未完整取数  。收入包括：一般公共预算拨款 192.92 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款  0 万元、上年结转 0 万元。2026年财政拨款支出预算  0 万元，与2025年预算相比增加  62.53 万元，主要原因是 去年年初预算中部分经济科目未完整取数   。支出包括资源勘探工业信息等支出 192.92 万元。本部门2026年收支总预算 192.92  万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出  192.92   万元，与2025年预算相比增加 62.53 万元，主要原因是 去年年初预算中部分经济科目未完整取数  。

（二）具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出” 192.92 万元，与2025年预算相比增加 62.53 万元，主要原因是 去年年初预算中部分经济科目未完整取数  。其中：

“工业和信息产业” 192.92 万元，包括：“事业运行”189.72  万元，主要用于 基本支出及派遣人员经费 ；“其他工业和信息产业支出” 3.2 万元，主要用于 残疾人医疗补助 。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出  176.36 万元，与2025年预算相比增加 51.67 万元，主要原因是 去年年初预算中部分经济科目未完整取数  。其中：

人员经费 165.7 万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费 10.66 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算 0  万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0  万元，与2025年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2026年公务接待费预算 0 万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出    。

2、按上述格式依次说明。

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出  0 万元，与2025年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出    。

（二）具体情况

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要负责人干部用车   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额   16.56   万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

2.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

3.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。